目 录
第一部分：桂平市社坡中学概况
一、主要职能
二、机构设置构成
第二部分：桂平市社坡中学 2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：桂平市社坡中学 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
六、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：桂平市社坡中学概况
一、主要职能
本单位的主要职能是办好人民满意的学校，正常开展有意义的教育教学活动，改善教学条件，美化校园环境，丰富师生的文化生活，提高教学质量，为国家培养一批批高素质的有用人才。
二、机构设置构成
桂平市社坡中学是教育部门，为公益二类事业单位，属财政全额拨款单位。年末实有人数137人、退休人员3人、其他人员6人。内设机构0个。
第二部分：桂平市社坡中学 2022年度部门决算报表桂平新闻
|
表1 |
|||
|
收入支出决算总表 |
|||
|
部门：桂平市社坡中学 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一般公共预算财政拨款收入 |
1,936.44 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
外交支出 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
国防支出 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
公共安全支出 |
0.00 |
|
事业收入 |
135.00 |
教育支出 |
1,666.24 |
|
经营收入 |
0.00 |
科学技术支出 |
0.00 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
其他收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
190.57 |
|
卫生健康支出 |
68.50 |
||
|
节能环保支出 |
0.00 |
||
|
城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
农林水支出 |
0.00 |
||
|
交通运输支出 |
0.00 |
||
|
资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
||
|
商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
金融支出 |
0.00 |
||
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
住房保障支出 |
115.44 |
||
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
其他支出 |
0.00 |
||
|
债务还本支出 |
0.00 |
||
|
债务付息支出 |
0.00 |
||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
2,071.44 |
本年支出合计 |
2,040.74 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
35.58 |
年末结转和结余 |
66.28 |
|
总计 |
2,107.02 |
总计 |
2,107.02 |
注： 1、本表反映部门2022年度的总收支和年末结转结余情况。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表2 |
||||||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
部门：桂平市社坡中学 |
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
1,696.93 |
1,561.93 |
0.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
1,691.76 |
1,556.76 |
0.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
1,691.76 |
1,556.76 |
0.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
190.57 |
190.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
179.05 |
179.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
174.17 |
174.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
11.52 |
11.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
11.52 |
11.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
68.50 |
68.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.47 |
68.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
60.82 |
60.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
115.44 |
115.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
115.44 |
115.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
115.44 |
115.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表反映部门2022年度取得的各项收入情况。
|
表3 |
||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
部门：桂平市社坡中学 |
单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
2,040.74 |
2,040.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1,666.24 |
1,666.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
1,661.07 |
1,661.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
1,661.07 |
1,661.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050801 |
教师进修 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
190.57 |
190.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
179.05 |
179.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
174.17 |
174.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
11.52 |
11.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
11.52 |
11.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
68.50 |
68.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.47 |
68.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
60.82 |
60.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
115.44 |
115.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
115.44 |
115.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
115.44 |
115.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注： 本表反映部门2022年度各项支出情况。
|
表4 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
部门：桂平市社坡中学 |
单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,936.44 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
1,561.93 |
1,561.93 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
190.57 |
190.57 |
0.00 |
0.00 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
68.50 |
68.50 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
115.44 |
115.44 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
1,936.44 |
本年支出合计 |
85 |
1,936.44 |
1,936.44 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
87 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
88 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
89 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,936.44 |
总计 |
90 |
1,936.44 |
1,936.44 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表5 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
部门：桂平市社坡中学 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,936.44 |
1,936.44 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
1,561.93 |
1,561.93 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
1,556.76 |
1,556.76 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
1,556.76 |
1,556.76 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
190.57 |
190.57 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
179.05 |
179.05 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
174.17 |
174.17 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
11.52 |
11.52 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
11.52 |
11.52 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
68.50 |
68.50 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.47 |
68.47 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
60.82 |
60.82 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
115.44 |
115.44 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
115.44 |
115.44 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
115.44 |
115.44 |
0.00 |
注： 本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
表6 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||
|
部门：桂平市社坡中学 |
单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,651.76 |
302 |
商品和服务支出 |
210.13 |
|
30101 |
基本工资 |
660.40 |
30201 |
办公费 |
10.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
71.74 |
30202 |
印刷费 |
5.73 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
473.24 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
220.47 |
30206 |
电费 |
40.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
7.43 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
68.47 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
20.49 |
30211 |
差旅费 |
0.34 |
|
30113 |
住房公积金 |
115.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
72.89 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.52 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.12 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.78 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
31.22 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
11.17 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
1.44 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.03 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.26 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
67.96 |
|||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
310 |
资本性支出 |
29.43 |
|||
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30902 |
办公设备购置 |
20.68 |
|||
|
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30908 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
31099 |
其他资本性支出 |
8.75 |
|||
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
1,696.88 |
公用经费合计 |
239.56 |
||
注： 本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
表7 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
部门：桂平市社坡中学 |
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
||||||||
注： 本表反映部门2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
表8 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
部门：桂平市社坡中学 |
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
0 |
||||
注： 本表反映部门2022年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
表9 |
|||||||||||
|
财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
部门：桂平市社坡中学 |
单位：万元 |
||||||||||
|
2022年度预算数 |
2022年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表反映部门2022年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门2022年度没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据
第三部分： 桂平市社坡中学 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入2,107.02万元，其中本年收入2,071.44万元,较2021年度决算数1,807.56万元，增加263.88万元，增长14.60%。收入具体情况如下。
1. 一般公共预算财政拨款收入1,936.44万元。较2021年度决算数1,613.59万元，增加322.85万元，增长20.01%。主要原因是教师工资调标，较多教师岗位晋升，学生人数增多，今年经费下拨增多，故支出也增多。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。
4. 上级补助收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。
5. 事业收入135.00万元。较2021年度决算数193.96万元，减少58.96万元，下降30.40%。主要原因是学生住宿费标准下降，全免学杂费学生增多，免学费学生人数增多。
6. 经营收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。
8. 其他收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。
9. 使用非财政拨款结余0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。
10. 年初结转和结余35.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数308.23万元，减少272.65万元，下降88.46%。主要原因是年初结转和结余资金支出大部分。
（二）本部门2022年度总支出2,107.02万元，其中本年支出2,040.74万元,较2021年度决算数2,086.45万元，减少45.71万元，下降2.19%。支出具体情况如下：
1. 一般公共服务支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
2. 外交支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
3. 国防支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
4. 公共安全支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
5. 教育支出1,666.24万元，主要用于普通教育、进修及培训、社会保障支出和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。较2021年度决算数1,787.23万元，减少120.99万元，下降6.77%。主要原因是：教师人数减少，今年受疫情影响，教师培训减少，教师进修支出减少。
6. 科学技术支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
7. 文化旅游体育与传媒支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
8. 社会保障和就业支出190.57万元，主要用于 按照国家政策规定向职工发放的机关事业单位基本养老保险缴费支出、 其他行政事业单位养老支出、其他残疾人事业支出。较2021年度决算数135.71万元，增加54.86万元，增长40.42%。主要原因是：教师工资调标，较多教师岗位晋升。
9. 卫生健康支出68.50万元，主要用于 按照国家政策规定向职工发放的其他计划生育事务支出、 事业单位医疗、 其他行政事业单位医疗支出。较2021年度决算数62.49万元，增加6.01万元，增长9.62%。主要原因是：教师工资调标，较多教师岗位晋升。
10. 节能环保支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
11. 城乡社区支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
12. 农林水支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
13. 交通运输支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
15. 商业服务业等支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
16. 金融支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
17. 援助其他地区支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
18. 自然资源海洋气象等支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
19. 住房保障支出115.44万元，主要用于 按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2021年度决算数101.03万元，增加14.41万元，增长14.26%。主要原因是：教师工资调标，较多教师岗位晋升。
20. 粮油物资储备支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
21. 国有资本经营预算支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
22. 灾害防治及应急管理支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
23. 其他支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
24. 债务还本支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
25. 债务付息支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
26. 抗疫特别国债安排的支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
27. 结余分配0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。
28. 年末结转和结余66.28万元，主要用于本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数29.34万元，增加36.94万元，增长125.90%。主要原因是：教师人数减少，人员支出和日常公用经费支出减少。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
桂平市社坡中学2022年度一般公共预算财政拨款支出1,936.44万元，较2021年度决算数1,892.48万元，增加43.96万元，增长2.32%。其中：基本支出1,936.44万元，项目支出0.00万元。
桂平市社坡中学2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,784.95万元，支出决算数为1,936.44万元，完成年初预算的108.49%。
（一）一般公共服务支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。
（二）外交支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。
（三）国防支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。
（四）公共安全支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。
（五）教育支出（类）决算数为1,561.93万元，年初预算为1,380.73万元。
1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）决算数为1,556.76万元，年初预算为1,380.73万元，完成年初预算的112.75%。主要用于教师工资绩效和五险一金的支出。决算数大于预算数的主要原因是教师工资调标，较多教师岗位晋升。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）决算数为5.17万元，年初预算为0万元。主要用于教师培训支出。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。
（六）科学技术支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。
（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。
（八）社会保障和就业支出（类）决算数为190.57万元，年初预算为223.81万元。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为174.17万元，年初预算为205.42万元，完成年初预算的84.79%。主要用于支付职工养老保险。决算数小于预算数的主要原因是教师人数减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）决算数为4.88万元，年初预算为4.69万元，完成年初预算的104.05%。主要用于支付改革前获得相关改革后退休人员加发退休费.。决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老标准提高。
3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）决算数为11.52万元，年初预算为13.71万元，完成年初预算的84.03%。主要用于残保金支出。决算数小于预算数的主要原因是残保金降低。
（九）卫生健康支出（类）决算数为68.50万元，年初预算为64.84万元。
1. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）决算数为0.03万元，年初预算为0.01万元，完成年初预算的300.00%。主要用于独生子女保健费。决算数大于预算数的主要原因是符合领取独生子女保健费条件的教师增多。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为60.82万元，年初预算为57.57万元，完成年初预算的105.65%。主要用于职工医疗及生育保险缴费。决算数大于预算数的主要原因是教师工资调标，较多教师岗位晋升。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）决算数为7.65万元，年初预算为7.26万元，完成年初预算的105.37%。主要用于职工大病保险缴费。决算数大于预算数的主要原因是教师工资调标，较多教师岗位晋升。
（十）节能环保支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。
（十一）城乡社区支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。
（十二）农林水支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。
（十三）交通运输支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。
（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。
（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。
（十六）金融支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。
（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。
（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。
（十九）住房保障支出（类）决算数为115.44万元，年初预算为115.57万元。
1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为115.44万元，年初预算为115.57万元，完成年初预算的99.89%。主要用于职工住房公积金缴费。决算数小于预算数的主要原因是教师人数减少。
（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。
（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。
（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。
（二十三）其他支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。
（二十四）债务还本支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。
（二十五）债务付息支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。
（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,936.44万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为1,651.76万元，年初预算为1,716.79万元，完成年初预算的96.21%。主要用于支付教师基本工资、津贴补贴、绩效等。决算数小于预算数的主要原因是教师人数减少。
按款级经济分类科目如下：30101基本工资660.40万元，30102津贴补贴71.74万元，30107绩效工资473.24万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费220.47万元，30110职工基本医疗保险缴费68.47万元，30112其他社会保障缴费20.49万元，30113住房公积金115.44万元，30199其他工资福利支出21.52万元。
（二）商品和服务支出决算数为210.13万元，年初预算为56.80万元，完成年初预算的369.95%。主要用于食堂三楼吊顶装修、高考备考经费、教师差旅费和培训费、购买办公用品、拆除旧宿舍、拆除旧围墙、教师食材补助、预支电费、试卷费、维修宿舍防盗网不锈钢路栏、维修男生临时浴室、支不锈钢门维修、教师培训公务卡、校方责任保险费、学校电话费、财务室等打印机电脑维修、教师办公电脑维修、高三办公室电脑维修、购买学校监控设备配件及维修、购买教师办公配件、教室和宿舍不锈钢门维修、男生宿舍隔离墙维修、改建学校配电房、修建学校渗水跑道等。决算数大于预算数的主要原因是对预算进行了调整，本年度职工食材补助支出放入其他商品和服务支出科目。
按款级经济分类科目如下：30201办公费10.00万元，30202印刷费5.73万元，30206电费40.00万元，30207邮电费7.43万元，30211差旅费0.34万元，30213维修（护）费72.89万元，30216培训费5.78万元，30299其他商品和服务支出67.96万元。
（三）对个人和家庭的补助决算数为45.12万元，年初预算为11.36万元，完成年初预算的397.18%。主要用于发放退休费、遗属补助、抚恤金、慰问金等。决算数大于预算数的主要原因是有教师死亡。
按款级经济分类科目如下：30304抚恤金31.22万元，30305生活补助11.17万元，30308助学金1.44万元，30309奖励金0.03万元，30399其他对个人和家庭的补助1.26万元。
（四）债务利息及费用支出决算数为0.00万元，年初预算为0万元。
（五）资本性支出决算数为29.43万元，年初预算为0万元。决算数大于预算数的主要原因是购买图书及办公设备需要。
按款级经济分类科目如下：30902办公设备购置20.68万元，31099其他资本性支出8.75万元。
（六）对企业补助决算数为0.00万元，年初预算为0万元。
（七）其他支出决算数为0.00万元，年初预算为0万元。
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0%。
主要原因是:桂平市社坡中学单位2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0%。
主要原因是: 桂平市社坡中学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，较2021年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算数0.00万元，公务接待费支出决算数0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，较2021年度增加0.00万元，原因是无。全年使用财政拨款安排桂平市社坡中学出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0.00人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，较2021年度增加0.00万元，原因是无。购置了0辆公务用车，主要用于0。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是无。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2022年，桂平市社坡中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，较2021年度增加0.00万元，原因是无。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元增加0.00万元。主要原因是：无。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额29.43万元，其中：政府采购货物支出29.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
共组织对桂平市社坡中学“无”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，无。
组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1,936.44 万元。从评价情况来看，年度整体支出均能按时完成年度绩效目标，一般公共预算支出能按进度完成，保障了学校教学工作的正常开展，确保教学设备及设施的安全使用，教学质量不断提高，得到了全体师生及社会公众的好评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
6. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12. ”三公“经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
